在用友里货到发票未到怎么处理

嗯，这个是典型的采购暂估业务。这个在存货核算选项中有暂估核算方式的选择，一般都会使用单到回冲。也就是当月入库单直接暂估入账什么时候发票来了什么时候生成红字回冲单冲销这笔暂估金额然后同时生成一笔与发票金额一致的蓝字回冲单。
以此举例说明哈：
当月操作：当月入库单不做其他处理，记账后生成凭证选择采购入库单暂估记账（只要在正常单据记账前入库单没有和采购发票做过结算，软件会视为暂估业务）
借：库存商品
贷：应付账款暂估
次月操作：次月发票来了，参照该笔入库单生成采购发票，并点击结算。在核算下——结算成本处理选中该笔记录，点击表头的暂估按钮（如果不做这步操作无法生成红蓝回冲单）。然后到核算下，正常单据记账，生成凭证，这里要选择红字回冲单和蓝字回冲单、
红字生成凭证为：
借：库存商品
贷：应付账款暂估
蓝字生成凭证为：
借：库存商品
贷：材料采购/在途物资/应付账款（这里就是正常采购的凭证分录，各家做法不一）。

暂估入库就可以了.用友里面做了入库只要没有和发票结算的都是做暂估处理的.等发票到了做下手工结算就可以了.不然一直是按暂估进行处理的.如果下个月到票的话要在核算里面进行暂估处理.生成红字回冲单.

有没有采购模块？有没有存货核算模块？这两个模块都有的话，货到了正常入库，正常结账就可以，票到了做个采购发票，自动冲暂估。存货核算暂估方式选单到回冲，什么时候票到什么时候就自动重暂估！

1,以前有没有设过暂估科目?如果有的话,先做暂估处理,待发票回来之后再冲销,有点麻烦;

2,实际工作中,只要原材料不会出现负数,一般就不处理,待发票到了再说.

3,如果是那种月结90天,180天,不付款就不开票,或是做JIT的,还是做暂估好一点.有一次税局查账时就批评了我们,说我们为什么不做暂估.如果没有被查的风险,又不全出现负数,可以先不入.