审核采购验收入库单，依据供应商对账单，选择反应的验收入库单，选择完后下推生成相应的采购（如：普通、增值税或者运输等）即可！
系统与你收到的供应商一定要一致，包括供应商名称、物料名称及规格、数量、单位、单价等。也即供应商内容必须完全符合你们双方事前确认的对账单。
如果与你签回的对账单不符，也即与物料、数量不一样时，则退回供应商或是协商后处理。如果对方少开的数量，与你协商后你允许对方可初开时，你可以待对方补回后一起开系统也可以先依对方数量在系统开票，开票时，数量可依供应商数量修改。
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