你应将上月开错的那一份票除记帐联外剩余几联收在一起做为你开负数发票的依据。在增值税防伪税控开票子系统里有一栏正数，有一栏负数这是你可以选取的，开负数就选负数这一栏就行了。开出一张与你错票相同金额负数票就行了。在备注栏注明冲（N0XXXXXXX）
