你好，办法1：让业务员与客户商量，若总金额没错的情况下，咨询客户是否能接受这样的发票，若能无所谓了，你这边按照实际数量出库就行。发票数量错了就错了。没事。
办法2：联系购买方，让购买方直接开红字发票。购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
可以开红字发票冲销，然后重新开一份正确的发票。
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