验厂所需的产品防护程序文件是什么?

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　　1 目的：
　　维护仓库的正常作业秩序，有效的管理材料、成品及其它物品的库存，可从进仓到出仓能有条不紊并加以管制，确保质量，以满足客户需求为基准
　　2 适用范围：
　　本公司所需的各类材料、成品、及辅助材料等其它物品
　　3 职责与权限：
　　仓库负责人管理整个仓储系统动作；
　　仓库人员负责原料、成品及其它物品的管制
　　4 定义：
　　5．作业流程图(略)
　　6．作业说明
　　6.1 材料进出管控
　　6.1.1. 原材料、辅材由供货商或客户（客供料时）送到厂内.
　　6.1.2. 仓库仓管员于收货时,要核对送货单与所送物料之名称、规格、数量是否相符，如有规格或数量有误，可拒收，退回供应商；若为客供料需与客户沟通，讨论处理方式.
　　6.1.3. 核对完毕后，仓管员对物品暂收.
　　6.1.4. 仓管员通知IQC对物品进行检验，检验合格后作相应标识,并仓管员办理入库手续，如是不合格品，知会采购作退货处理或依《检验与试验程序》相关条款作特采处理
　　6.1.5. 材料入库以不同机种或客户不同，根据先后顺序摆放及标示清楚
　　6.1.6. 仓管员根据各种单据按时作《材料进出仓帐》
　　6． 2 材料进出作业管制
　　6.2.1. 各部门因生产需要要领用材料时，需开立《领料单》，注明原/辅料名称、规格、数量等，经（副）总经理批准后，可到仓库办理领料作业。
　　6.2.2. 仓管员依领料单发料，在发料时应遵循FIFO的原则。同时在料卡及帐目上注明，确保账、物、卡一致。
　　6.3. 不良材料作业管制
　　6.4 盘点作业控制
　　6.4.1. 盘点作业一般分为年中及年终之大盘点,及每月之小盘点,大盘点为全厂性盘点,
　　6.4.2. 决定盘点日期，所有账目须在盘点前一天全部完成
　　6.4.3. 确定盘点程序与方法，仓库管理中通过相关盘点人员在盘点前召开盘点会议（对于盘点工作不足加于研讨和修正）
　　6.4.4. 盘点期间物品不可进出，材料盘点按不同机种、规格分类进行
　　6.4.5. 盘点票不得随意更改涂写，更改须用红笔在列改处签名
　　6.4.6. 初盘完成后，初盘人员带复盘人员在盘点处，复盘与初盘有差异时，应一起寻找差异原因，确认后记录在《盘点表》上
　　6.4.7. 抽盘人员根据《盘点表》可随机抽盘，抽盘比例：10％~20％
　　6.4.8. 盘点完毕后，盘点结果与账目、物料卡核对，账、物是否差异，并在盘点后第二天需做好“盘点盈亏表”呈报给部门主管
　　6.4.9. 账、物不符，需作检讨，追查差异原因：
　　6.4.9.a 账、物不一致是否属实，是否在来时数量少装，实物数量与入账数量是否一致
　　6.4.9.b 盘盈盘亏是否因料账人员盘点不认真，记账错误、错盘、漏盘之现象
　　6.4.9.c 盘点与料账的差异是否在允许范围之内
　　6.4.9.d 找出发生盘盈盘亏原因，并提出纠正及预防措施,发防再发.
　　6.4.10 盘点后处理措施：
　　6.4.10.a. 料账、物料卡的账面纠正
　　6.4.10.b. 呆、废料迅速处理
　　6.5 其他管制说明
　　6.5.1. 物品摆放高度限于2米以下
　　6.5.2. 仓库以先进先出管制，账物一致
　　7．参考文件:
　　《品质手册》
　　《不合格品管制程序》
　　《检验与试验管理程序》