采购发票单位与入库单位不一致怎么处理？

2024-11-23 09:22:15

推荐回答（3个）

回答1：

你说的这个问题，涉及会计实务问题。

我的看法如下——

1、一般来说，采购方的计量单位与销售方的计量单位存在差异。如果存在差异，在开具发票之前，应当与开票方协商，要求开票方按照具体计量单位开具。

2、如果开票方是按照统一计量单位开具的，那就是说，你协商也没有用，此时，可以要求开票方按照具体规格和型号开具。例如：销售方开票的是箱，采购方入库是瓶，那么，要求开票方在开具放票时，应当在规格栏或者备注栏注明是1x4、1x6、1x8、1x10、1x12等具体规格。这样，采购方就可以按照注明的箱和规格以“瓶”入库了。

3、如果开票方没有按照上述规范开具发票怎么办？？如果销售方有送货单，可以以送货单作为辅助证据；如果没有送货单，可以要求销售方补做一份送货单；或者要求开票方出具一个情况说明。

上述看法，供你参考。

回答2：

当然可以用的，只要是货物名称一致，金额一致，入库单备注10贷/件就可以。

回答3：

采购发票单位与入库单位不一致，应该按照具体的规定流程来处理。