客户验厂流程是怎样的？

申请

发起：验厂一般由客户发起，或中间商申请新的工厂加入时向客户申请对工厂验厂。
递交申请：由中间商或工厂向客户递交书面的审核要求。
确认审核：客户同意此次审核，并指定相关的审核机构。
支付审核费：工厂向审核机构支付相关的费用（如审核费，差旅费）

计划

审核公司在收到审核费用后，会向工厂发出一份审核问卷，及确认函，由工厂填写回传。
根据工厂回复的审核问卷，审核公司制定一个审核计划，并在公司内部作出一个审核任务计划，包括审核 员，审核日期的安排

实施

在指定的审核日期或审核通知期，审核公司审核员到被审核工厂实施此次审核。
审核过程包括：
1.首次会议
2.现场巡视
3.文件核对
4.员工访谈
5.末次会议

改善

审核完成后，工厂当天会收到审核发现的问题点，一般在7天内申请审核的单位会收到一份审核公司发出的完整审核报告。
客户根据审核报告中的缺失点的严重程度，要求工厂进行纠正预防措施报告。
根据客户的要求，以及纠正预防措施的完成日期，会安排年度审核，或跟进审核。
如果审核结果为合格，一般12个月才安排年度审核。
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A：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。

B：供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序”。

C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后，进入“采购程序”。

C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。

C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。

D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。

E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。

F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”

G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。

G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。

G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。

H：申请部门得知所申请物品以办理入库手续后，可进入“使用、销售环节”，进行提货、销售。